根据县委统一部署，2023年4月24日至2023年6月30日，县委专项巡察组对汤原县老旧小区改造项目进行了巡察。8月10日，巡察组向汤原县住建党组反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改进展情况汇报如下：
一、整体情况
2019年至2023年共改造35个小区90栋楼，涉及改造居民4441户，总建筑面积41.63万平方米。按照上级反馈，共排查各类问题数据总数22个，现已全部整改完成，整改完成率100%。我党组根据发现的问题及时找出漏洞，健全了管理办法，避免问题再次发生，并且定期开展党风廉政教育活动，紧盯老旧小区改造工作中存在的责任、作风和腐败问题，推动改造工程廉洁高效运行，切实增强百姓获得感、幸福安和安全感。
二、整改落实情况
针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题。真改实改，截至目前，共计22个问题已经全部整改完成。
1、学习党中央关于老旧改工作重大决策部署及省委有关要求不到位。2019年以来，住建局两任党组均没有组织学习国办发《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、黑政办规发《黑龙江省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》、黑住房组办发《黑龙江省城镇老旧小区工作导则》等有关旧改工程建设工作相关文件，未能够结合我县旧改工作实际深入贯彻落实。
整改结果及成效：整改完成。1.通过组织党组会议、专题会议学习国办发《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》、黑政办规发《黑龙江省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》、黑住房组办发《黑龙江省城镇老旧小区工作导则》等有关旧改工程建设工作相关文件。2.组织“老旧改”工作推进会议。3.制定年度学习计划，明确学习任务和参学人员，根据最新政策同步更新学习内容。通过此次整改学习，将各项文件精神结合我县工作实际贯彻落实，更好地推进老旧小区改造工作。
2、关于项目工程存在“报多建少”“报大改小”问题。2020年旧改工程，所有项目中立项有燃气改造，总投资约190万元，实际未施工；2021年旧改工程，运管站住宅小区立项彩钢屋面维修2982㎡，实际施工为289.5㎡；老工商住宅小区立项彩钢屋面1485.77㎡，实际未施工；北水利小区立项彩钢房盖维修4560.03㎡，实际施工为2416.48㎡；自来水住宅小区立项彩钢屋面1,198.67㎡，实际未施工。2022年旧改工程，所有项目中立项有对讲系统、燃气改造项目，总投资约250万元，实际未施工。
整改结果及成效：设计与实际施工有差异，改造时居民反映强烈，应居民反映，我单位负责人与县主管领导汇报沟通后决定，将其纳入改造内容。燃气属于企业投资与受益，企业有能力应自行实施，国家资金到位率低，将有限资金用于小区内群众改造意愿强烈的项目。通过此次整改，我单位召开工作会议，要求以后按照实际需求做项目可研及设计，并按设计施工。
3、关于“项目工程存在“报小建大”“报少建多”问题。2019年旧改工程，广播局住宅小区项目工程立项无内、外墙粉刷，实际施工增加内墙大白2656㎡，外墙涂料4394㎡；立项无屋面防水及保温，实际施工增加屋面防水及保温357.78㎡；硬化地面立项拆除恢复地面1096㎡，实际施工为1892㎡；立项清掏化粪池，实际为新建化粪池。2021年旧改工程，老工商住宅小区立项庭院道路硬化2,313.29㎡，实际施工为3,119.2㎡。
整改结果及成效：因第一年实施老旧楼改造，2019年与2020年为同一年施工，项目谋划不完善，申报仓促，导致改造内容出现漏项。项目设计改造量与现场实际施工量不符，竣工后按实际发生项目量做结算。通过此次整改，为避免类似问题再出现，我单位召开工作会议，要求项目相关负责人再与可研单位对接时明确改造内容，要求可研单位现场实际勘查，确定改造内容。
4、关于在工程建设方面存在的问题。施工现场签证审核不规范。按照工程项目施工有关规定，合同承包范围以外发生的施工内容需要现场签证。2019年、2020年施工的各项目所有内容都用现场签证进行了确认，部分现场签证单甲方未盖章确认，变更合同内容的签证单上也未注明原因。
整改结果及成效：整改完成。我单位高度重视，对缺失内容逐一核实，确有此类问题。立即召开专项工作会议，要求相关工作人员及甲方代表、监理单位对材料进行严格把关，把工作做细，认真负责，杜绝此类问题的发生。
5、关于部分项目工程质量存在问题。
（1）2019年改造的养路段住宅楼个别户存在房盖漏雨，排气孔未出屋面，冬天冻冰，墙面保温板掉落。
整改结果及成效：收到问题清单，我单位第一时间去现场勘查，并联系施工方，责令施工方立即整改，施工方将掉落的保温板进行重新铺装，现已整改完成并通过验收；通过此次整改，已彻底解决房盖漏雨问题，同时重新核实施工单位资质，符合要求。
（2）教育局综合楼房盖漏雨。
整改结果及成效：我单位立即联系施工方进行现场确认，并要求立即整改，施工方将漏雨部位换瓦修复，现已整改完成并通过验收，同时重新核实施工单位资质，符合要求；通过此次整改，已解决漏雨问题，并将监督工程质量工作落实到位。
（3）2020年改造的工业大厦住宅楼房盖漏雨。
整改结果及成效：第一时间联系施工单位对漏雨部位重新做防水，整改完成。通过这次整改，要求施工单位在施工时注重施工细节，及时与监理单位、建设单位进行现场确认。
（4）2021年改造的运管住宅楼院内地面严重起皮。
整改结果及成效：施工方重新压黑色路面，现已整改完成并通过验收，同时重新核实施工单位资质，符合要求；通过此次整改，要求施工单位严把工程质量关，要求监理单位对隐蔽工程进行旁站，杜绝此类问题发生。
（5）2022年改造的法院住宅楼雨棚木天棚掉落。
整改结果及成效：发现问题第一时间联系施工方进行现场确认，经核对招标清单、施工图与竣工图后，法院住宅楼天棚修补未纳入改造范围内，与施工方协商，无偿将其进行修补，已整改完毕。
（6）锦绣家园房盖漏雨。
整改结果及成效：经排查，漏雨原因为烟道冷热空气对流使烟道结霜，导致漏水，施工方将烟道做保温，现已整改完成并通过验收，通过此次整改杜绝了烟道结霜现象，解决了漏水问题。并要求施工单位注重细节。
（7）富强小区楼梯缓台地面起砂露石子。
整改结果及成效：施工方将起砂的面层清除，重新压面层，现已整改完成并通过验收，同时重新核实施工单位资质，符合要求；通过此次整改地面已平整，无起砂现象。
（8）五金综合楼室外缓台地面起砂露石子。
整改结果及成效：施工方将起砂的面层清除，重新压面层，现已整改完成并通过验收，同时重新核实施工单位资质，符合要求；通过此次整改地面已平整，无起砂现象。
（9）京伦小区人行道铺装起鼓，破损严重。
整改结果及成效：将起鼓的人行道砖拆除，重新铺装现已整改完成并通过验收，同时重新核实施工单位资质，符合要求；通过此次整改，人行道已平整。
6、关于在工程验收方面存在的问题，竣工验收流于形式。2019年部分建设项目，竣工图盖章栏中同一监理签字笔体不一致，有人代签。
整改结果及成效：翻查2019年竣工图，将监理签字进行排查，笔体不一致处重新签字。此次整改通过翻阅档案的方式将工程资料反复检查，避免类似问题出现，并在工作会议上要求所有材料相关人员把关后必须签字。
7、关于在工程验收方面存在的问题。2019年、2022年建设项目，竣工图盖章栏中建设单位未签字。
整改结果及成效：将竣工图逐一翻查，将缺失的签字进行补签，整改完成。通过此次整改，我单位要求竣工图必须加盖建设单位公章及甲方代表签字，缺一为无效竣工图。
8、2019年建设项目，竣工图盖章栏中建设单位、监理单位、施工单位责任人签字均为同一笔体。
整改结果及成效：立即联系2019年项目相关责任人，对竣工图进行确认，并重新签字，已整改完成。通过此次整改，我单位在工作会议上要求竣工图必须有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章并签字，否则为无效竣工图。
9、2019年、2020年，两年共8个标段，有6个标段无竣工图，无法体现具体施工部位及内容。
整改结果及成效：已联系施工单位补做竣工图纸，整改完成。通过此次整改，我单位要求内业员对内业资料存档检查细致，坚决杜绝此类问题。
10、关于在资金管理方面存在的问题，住宅专项维修资金支出无审批手续。2020年，未经全体业主同意将一百综合楼住宅专项维修资金5万元转入老旧小区改造工程款用于改造一百佳佳超市缓台防水，房产服务中心没有履行相关审批手续，也没有会议记录。
整改结果及成效：本次启用5万元物业维修资金为一百商住一户的物业维修资金，已由业主同意并签字，整改完成。通过此次整改我单位在会议上要求财务及相关负责人完善资金审批手续。
11、关于违规收取居民集资款且管理不严问题。2021年6月，房产服务中心收取林业局住宅楼居民集资款4.5万元，无收费依据和收费明细，未转入专项工程款，实际资金计入其他应付款，用于老旧小区改造办公室发放临时工工资3.85万元。
整改结果及成效：林业局收取4.5万为林业局单位替居民代缴，所以无收费明细。对待此问题，我单位负责人召开财务人员及项目相关人员工作会议，要求完善收费明细，严格按照工作流程办公。
12、关于住宅专项维修资金管理混乱问题。2019年4月，返还施工人李振峰维修民政小区质量保证金3,800元以白条入账，未履行相关手续、无领导签字。
整改结果及成效：已找到相关人员补齐签字，已整改完成。并对财务负责人的疏忽进行批评，为杜绝此类问题，要求其对财务工作严谨负责，并要求相关工作人员对材料签字审核进行严格把关。
13、关于住宅专项维修资金管理混乱问题。2019年至2022年，住宅专项维修资金支出普遍没有经手人签字。
整改结果及成效：第一时间对住宅专项维修资金进行审核，将未签字的支出票据联系相关人员补齐签字，整改完成。通过此次整改要求相关工作人员对材料签字审核进行严格把关。
14、关于财务审核、审批不严问题。2019年、2022年，工程票据未经财务人员审核入账。
整改结果及成效：将工程票据由财务人员进行审核，已整改完成。通过此次整改，我单位要求严格财务监管制度。
15、关于财务审核、审批不严问题。2020年6月，房产服务中心未经负责人签字报销办公费，涉及金额2654.5元。
整改结果及成效：经核实此笔办公费用为实际办公支出，将缺失的签字补齐，整改完成。通过此次整改强化财务监管制度，杜绝此类问题。
16、关于廉政风险防控方面存在的问题，人员工资审核不严。2020年，房产服务中心与那继成、鲁洪福签订劳务合同不规范，职责划分不明确，且发放劳务费20,000元，无税务正规发票仅以工资表代替。
整改结果及成效：与财务核实确实无税务正规发票，对财务负责人的工作疏忽进行警告，并要求规范聘用合同手续及工资支付流程，此后工资支付都要求开具税务局正式发票。
17、关于旧改项目其他方面存在的问题，内业材料把关不严。2019年旧改项目，部分竣工图纸未按规定盖章，只盖封皮，其他页未盖章，图纸无效。
整改结果及成效：发现此问题要求内业员对竣工图进行核查，已联系施工方补做图纸并加盖竣工图章，已整改完成。通过此次整改，要求内业员对内业资料的归档进行严格把关，杜绝此类问题的发生。
18、关于旧改项目其他方面存在的问题，内业材料把关不严。2022年旧改项目，招标控制价编制报告纸质版缺页严重，如：老汤原镇南楼、汤原镇南楼北楼、五金住宅楼及门卫、锦绣家园1号楼、富强小区3#楼建筑装饰工程，四粮店住宅楼建筑装饰工程及电气工程，以上工程无预算页。
整改结果及成效：已联系招标代理公司重新出编制报告，已交至我单位存档，整改完成。通过此次整改，要求内业资料存档严格把关。
19、关于合同签订不规范问题。2019年、2021年、2022年旧改项目，监理合同单位信息不全。无开户行、银行账号、电话、传真等信息。
整改结果及成效：将签订合同重新核查，并将缺失信息补齐，整改完成。通过此次整改，要求相关工作人员对材料签字审核进行严格把关，杜绝此类问题发生。
20、2019年、2020年、2022年旧改项目，施工合同甲乙双方信息不全。无开户行信息、银行账号、电话、传真等信息。
整改结果及成效：立即对合同信息进行审核，将缺失部分补齐，整改完成。通过此次整改，领导召开专项会议要求规范合同的签订，工作做细做全。
21、2022年旧改项目，采购服务合同签订时间未填写。
整改结果及成效：将采购服务签订时间重新填写，整改完成。要求以后签订合同时认真负责，提供完整信息。
22、关于计量支付手续不规范问题。2019年至2022年旧改项目，未按合同约定支付方式拨付工程款，预付款应附拨付说明（说明应该按照合同约定，拨付多少工程款），实际以虚报工程量、拨付农民工工资作为预付款拨款依据，依据不真实。
整改结果及成效：2019年以来老旧小区改造款国补资金未能及时到账，所以未按合同支付工程款。
三、下一步全面推进整改计划
针对常态化治理过程中发现的问题，积极落实行业监管责任。加大资金筹措力度，在健全完善制度上下功夫，加强组织领导架构、联动协调机制，建立常态化学习机制，提升领导班子及工作人员专业素质，确保专项整治工作常态、长效。
